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      來源:百度 編輯:無 發布時間:2019-03-20 02:25
      摘要:岳陽縣科技局2017-預算收支公開說明 一、基本情況 岳陽縣科技局,加掛“岳陽縣知識產權局”,是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款行政事業單位。 主要工作職能:主管全縣科學技術工作,負責制訂全縣科

      岳陽縣科技局2017-預算收支公開說明

      一、基本情況

      岳陽縣科技局,加掛“岳陽縣知識產權局”,是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款行政事業單位。

      主要工作職能:主管全縣科學技術工作,負責制訂全縣科學技術發展總體規劃,編制并組織實施全縣科技發展中長期規劃和-度計劃;實施科技興縣戰略,合理配置科技資源;組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負責全縣知識產權管理、申報、協調、保護工作;主管全縣技術市場和科技咨詢服務工作;負責全縣科學技術知識普及工作;負責全縣地震和防震減災工作。

      機構設置和人員情況:岳陽縣科技局內設職能股室有辦公室、發展計劃股、高新技術發展與產業化股、農村科技發展股、知識產權管理股、地震辦公室。二級機構有岳陽縣生產力促進中心科技情報服務所、岳陽縣科技服務中心(自收自支)。

      1.岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

      2.人員基本情況:實有人數31人,有編在職人員20人(有編全額撥款在職人員19人,自收自支人員1人),退休人員11人。

      二、收入情況

      岳陽縣科技局2017-預算總收入269.66萬元

      1、縣財政預算經費安排269.66萬元,其中經費撥款269.66萬元。

      其中:工資福利支出135.3萬元,商品和服務支出34.98萬元,對個人家庭補助39.38萬元,縣財政專項基金預算安排科技創新服務平臺建設項目60萬元

      三、支出情況

      基本支出:209.66萬元

      1.工資福利支出:135.3萬元

      (1)基本工資:56萬元

      (2)津貼補貼:39萬元

      (3)績效工資:4.6萬元

      按職務職晉正科4人、副科4人、科員5人、 技師2名、專技十級1名、高級工1名、初級工2名

      (4)社會保障繳費:養老保險19萬、醫療保險6.3萬、殘疾人就業保障金1.2萬元、工傷保險0.7萬、職業-金7.5萬元

      (5)其他工資福利支出:1萬元。

      2.一般商品和服務支出(標準):34.98萬元

      辦公費17100元

      印刷費3800元

      水費2850元

      電費11400元

      郵電費19000元

      物業管理費13300元

      其他交通費70800元

      差旅費22800元

      維修費3800元

      會議費30000元

      培訓費6650元

      公務接待費9500元

      工會經費11000元

      福利費14000元

      其他一般商品和服務支出113800元

      3.對個人和家庭的補助:39.38萬元

      退休津補貼22萬元(正科退休11人)

      住房公積金11.21萬元

      醫療費3萬元

      獎勵金0.3萬元

      其他對個人和家庭的補助2.87萬元

      項目支出:60萬元

      專項商品和服務支出60萬元(科技三項經費)

      (1)創新發展科技政策服務30萬元;

      (2)高新技術產業科技發展30萬元。

      四、 “三公”經費預算情況表

      1.本單位實行公車改革。公務用車14.58萬元,其中基本支出7.08萬元、項目支出7.5萬元(公車改革按職務正科3人、副科4人、科員1人、工勤人員2人預算)

      2.公務接待費為5.95萬元。其中基本支出0.95萬元、項目支出5萬元

      五、附表一:預算收支總表

      附表二、預算收支明細表

      附表三:“三公”經費預算情況表

      附表四:項目支出預算績效目標申報表

      財政項目支出預算績效目標申報表  
      (2017-度)  
      填報單位(蓋章):   岳陽縣科技局單位:元  
      項目基本情況   項目名稱   岳陽縣科技創新服務平臺建設項目  
      項目屬性   □新增項目√延續項目  
      主管部門   岳陽縣科技局   項目起止時間   2017.1——2017.12  
      項目類型   1.基本建設類□其中:新建□擴建□改建□ 2.行政事業類√其中:經費類□采購類□修繕類□獎勵類□ 3.其他專項類□其中:補貼類□其它類□  
      項目概況   有效整合和提升縣內外科技資源,建立和完善科技資源條件共享機制,搭建科技創新服務平臺  
      項目立項情況   1.項目立項依據:服務全面建成小康社會,健全和完善全縣經濟快速發展技術創新體系建設。2.項目申報的可行性:提高全縣科技基礎條件的裝備水平和資源的利用率,提高自主創新能力,具有極其重要的意義。3.項目申報的必要性:進一步提高我縣科技財政投入的產出效率,提升科技成果轉化水平、產業化,為我縣貫徹落實“四個全面”戰略和全面建成小康社會提供有力的科技支撐。  
      項目資金情況   項目資金申請(萬元)   項目   上-度安排資金   本-度安排資金  
      合計   600000   600000  
      中央資金          
      省級資金          
      市級資金          
      縣級資金   600000   600000  
      支出明細預算(萬元)   項目   上-度安排資金   本-度安排資金   測算依據及說明  
      合計   600000   600000   項目上產生的各種費用  
      1、項目勞務咨詢費   44440   60000   項目評審專家咨詢勞務費  
      2、印刷費   36900   50000   會議資料、項目資料  
      3、辦公費   150257   140000   項目上添置電腦、復印機、辦公桌椅、空調等辦公費用開支  
      4、差旅費   31222   50000   跑項目產生的差旅費  
      5、會議培訓費   40042   50000   高新技術產業、小康指標考核、專利、統計等會議  
      6、轉移性支出   173000   125000   扶持企業  
      7、招待費   54439   50000   跑項目產生的招待費  
      8、交通費   69700   75000   跑項目產生的交通費  
      單位已有的(或擬訂的)保證項目實施的制度、措施      
      項目績效目標   長期目標   -度目標  
      1、通過建立創新發展科技政策服務平臺,使其成為一個創新、開放、共享的全縣專業化科技信息公共服務系統。 2、通過建立高新技術產業創新發展平臺,構建戰略性新興產業和高新技術政策共享、信息交融、技術創新、產業拓展、品牌創建、經濟高效、生態環保的縣域經濟發展產業先導群。   1、健全完善科技政策信息服務網絡系統。在硬件建設上提質升級,改造修繕好辦公場地,更換辦公設施,增置儀器設備以及專業軟件。2、圍繞縣域經濟主導產業開展信息服務和科技咨詢,大力推進產學研合作,提高自主創新和合作創新能力水平,加速推動科技成果產業化。3、收集整理科技信息90多條,指導幫助16家左右企業和7家專業經濟合作組織與高等院校、科研院所進行交流合作。4、指導幫助納入高新技術產業統計的企業進一步確立科技創新發展戰略,解決技術難題30個,幫助企業轉化科技成果12個,幫助企業引進高層次技術人才。  
      項目-度績效指標   一級指標   二級指標   指標內容   指標值   備注  
      產出指標(預期提供的公共產品或服務)   數量目標(指標)   創新發展科技政策服務平臺   30萬      
      高新技術產業創新發展平臺   30萬  
      質量目標(指標)   科技成果轉化率   達標      

      時效目標(指標)   創新發展科技政策服務平臺建設   1-      
      高新技術產業創新發展平臺   1-      
      成本目標(指標)   建立創新發展科技政策服務平臺300000建立高新技術產業創新發展平臺300000   1-      

      效益指標(預期實現的效益)   經濟效益(指標)   以科技信息為引領,引導企業實施科技創新,引進先進技術和工藝,通過產學研合作等多種途徑,著力于轉移技術的集成創新服務,加速成果轉化。   效益明顯      

      社會效益(指標)   把握科技發展的新形勢,及時掌握科技動態,立足于掌握競爭信息的主動權,為企業發展提供指導、幫助和服務   效益明顯      
      環境效益(指標)   所指導服務的企業、產業實現低碳、環保、綠色、安全發展   達標      

      可持續影響(指標)   所指導的企業、產業利用高新科技全面實現可持續發展   不斷加強      

      服務對象滿意度   服務對象滿意度   98%      

      其他需要說明的問題      
      財政部門審核意見      
      單位負責人:       何新文   13907402668       填報人:   楊芳13973041978  
                                 
      岳陽縣2017-度部門“三公”經費預算情況表  
              單位:元  
      項目   2016-執行數   2017-預算數  
      一、支出合計   124139   205300  
      1、因公出國(境)費用   0   0  
      2、公務接待費   54439   59500  
      3、公務用車費   69700   145800(包含公務用車及車改)  
      其中:(1)公務用車運行維護費   69700   145800(包含公務用車及車改)  
      (2)公務用車購置          
      二、相關統計數   0   0  
      1.因公出國(境)團組數(個)   0   0  
      2.因公出國(境)人數(人)   0   0  
      3.公務用車購置數(輛)   0   0  
      4.公務用車保有量(輛)   0   0  
      5.公務接待批次(批)   65   76  
      6.公務接待人數(人)   600   705  
      三、“三公”經費增減變化原因等說明   2016-公務接待費比上-度略少,公務用車持平,嚴格按政策辦事壓縮三公經費開支。   2017-“三公”經費預算支出合計20.53萬元,總數比上-公開決算數有所增加,一是實行公車改革,公務用車費用明顯增加;二是全面建成小康社會,省委省政府、市委市政府實行的小康考核把“高新技術產業增加值占GDP比重”、“科技研發經費占GDP比重”、每萬人發明專利數等三項科技工作指標,作為對縣委、縣政府主要領導工作業績進行直接考核的硬指標,工作難度明顯加大,工作量顯著增加;三是國家實施“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念和創新驅動戰略,推動經濟社會轉型,我縣工業、農業、商貿服務業對科技創新和科技工作提出了巨大需求,我局工作迫切需要適應新形勢新任務的要求,工作面增大,管理幅度增大,工作費用明顯加大。我局會嚴格按政策辦事,力爭把公務接待批次與接待人數降低。  
      備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,民意,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。  
                 
      岳陽縣2017-部門預算收支明細表  
                                                                  單元:元  
      經濟科目   項目名稱/科目   資金來源   其中:政府采購金額   支出功能科目編碼   支出功能科目項級名稱  
      合計   當-財力   上-結轉  
      經費撥款(補助)   納入專戶管理的非稅收入撥款   政府性基金撥款   事業單位經營收入   上級補助收入   附屬單位上繳收入   其他收入        
      小計   經費撥款   納入預算管理的非稅收入撥款  
      合計   2696600   2696600   2696600                                                      
      工資福利支出   基本工資   基本工資   560000   560000   560000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      津貼補貼/績效工資   規范性公務員津補貼   390000   390000   390000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      特殊崗位津貼                                                                  
      鄉鎮工作補貼                                                                  
      績效工資/其他津補貼   46000   46000   46000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      社會保障繳費   養老保險   190000   190000   190000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      醫療保險   63000   63000   63000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      生育保險                                                                  
      殘疾人保障金   12000   12000   12000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      工傷保險   7000   7000   7000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      職業-金   75000   75000   75000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      其他社保保障費                                                                  
      其他工資福利支出   10000   10000   10000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      商品和服務支出(標準)   辦公費   17100   17100   17100                                       206   20601   2060101   行政運行  
      印刷費   3800   3800   3800                                       206   20601   2060101   行政運行  
      水費   2850   2850   2850                                       206   20601   2060101   行政運行  
      電費   11400   11400   11400                                       206   20601   2060101   行政運行  
      郵電費   19000   19000   19000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      物業管理費   13300   13300   13300                                       206   20601   2060101   行政運行  
      公務車運行維護費                                                                  
      其他交通費   70800   70800   70800                                       206   20601   2060101   行政運行  
      差旅費   22800   22800   22800                                       206   20601   2060101   行政運行  
      維修費   3800   3800   3800                                       206   20601   2060101   行政運行  
      會議費   30000   30000   30000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      勞務費                                                                  
      培訓費   6650   6650   6650                                       206   20601   2060101   行政運行  
      公務接待費   9500   9500   9500                                       206   20601   2060101   行政運行  
      工會經費   11000   11000   11000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      福利費   14000   14000   14000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      其他一般商品和服務支出(基層黨建工作)   113800   113800   113800                                       206   20601   2060101   行政運行  
      對個人和家庭的補助   離休費                                                                  
      退休費                                                   206   20601   2060101   行政運行  
      離退休津補貼   220000   220000   220000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      醫療費   30000   30000   30000                                       206   20601   2060101   行政運行  
      助學金                                                                  
      住房公積金   112100   112100   112100                                       206   20601   2060101   行政運行  
      遺屬費                                                                  
      獎勵金   3000   3000   3000                                       206   20601   2060199   其他科學技術管理事務支出  
      老干費                                                                  
      其他對個人和家庭的補助   28700   28700   28700                                       206   20601   2060199   其他科學技術管理事務支出  
      專項商品和服務支出(非標準)   具體項目名稱   辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫                                                                  
      創新發展科技政策服務平臺   辦公費   200000   200000   200000                                       206   20601   2060199   其他科學技術管理事務支出  
      創新發展科技政策服務平臺   印刷費   50000   50000   50000                                       206   20602   2060202   重點基礎研究規劃  
      高新技術產業創新發展平臺   手續費   5000   5000   5000                                       206   20601   2060199   其他科學技術管理事務支出  
          水費                                                                  
          電費                                                                  
          物業管理費                                                                  
      高新技術產業創新發展平臺   交通費   75000   75000   75000                                       206   20602   2060206   專項基礎科研  
      高新技術產業創新發展平臺   差旅費   30000   30000   30000                                       206   20602   2060206   專項基礎科研  
          租賃費                                                                  
      高新技術產業創新發展平臺   會議費   50000   50000   50000                                       206   20601   2060199   其他科學技術管理事務支出  
      高新技術產業創新發展平臺   培訓費   30000   30000   30000                                       206   20601   2060199   其他科學技術管理事務支出  
      創新發展科技政策服務平臺   招待費   50000   50000   50000                                       206   20602   2060202   重點基礎研究規劃  
          專用材料費                                                                  
      高新技術產業創新發展平臺   被裝購置費   10000   10000   10000                                       206   20601   2060199   其他科學技術管理事務支出  
          取暖費                                                                  
      高新技術產業創新發展平臺   勞務費   60000   60000   60000                                       206   20602   2060206   專項基礎科研  
      高新技術產業創新發展平臺   辦案費   10000   10000   10000                                       206   20601   2060199   其他科學技術管理事務支出  
          非稅收入征收成本                                                                  
      高新技術產業創新發展平臺   其他商品和服務支出   30000   30000   30000                                       206   20602   2060202   重點基礎研究規劃  
                          02表  
      岳陽縣2017-部門預算收支總表  
                          單位:元  
      收入   支出  
      項目   2017-預算數   支出按經濟科目分類   2017-預算數   支出按功能科目分類   2017-預算數  
      一、公共財政撥款(補助)   2696600.00   一、基本支出   2096600.00   201一般公共服務支出      
      1、經費撥款   2596600.00   1、工資福利支出   1353000.00   203國防支出      
      2、納入預算管理的非稅收入拔款   100000.00   2、商品和服務支出   349800.00   204公共安全支出      
      (1)專項收入       3、對個人和家庭的補助   393800.00   205教育支出      
      (2)行政事業性收費收入       二、項目支出   600000.00   206科學技術支出   2696600.00  
      (3)罰沒收入       1、專項商品和服務支出   600000.00   207文化體育與傳媒支出      
      (4)國有資源(資產)有償使用收入       2、對企事業單位的補貼       208社會保障和就業支出      
      (5)其他收入       3、債務還本付息支出       209社會保險基金支出      
      二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款       4、基本建設支出       210醫療衛生與計劃生育支出      
      三、政府性基金撥款       5、其他資本性支出       211節能環保支出      
      四、事業單位經營收入       6、其他支出       212城鄉社區支出      
      五、上級補助收入       三、事業單位經營支出       213農林水支出      
      六、附屬單位繳款       四、對附屬單位補助支出       214交通運輸支出      
      七、其他收入       五、上繳上級支出       215資源勘探信息等支出      
      八、上-結余收入               216商業服務業等支出      
      1.公共財政預算撥款結轉               217金融支出      
      (1)經費撥款結轉               220國土海洋氣象等支出      
      (2)納入預算管理的非稅收入結轉               221住房保障支出      
      2.政府性基金結轉               222糧油物資儲備支出      
      3.納入財政專戶管理的收入結轉               227預備費      
      4.其他收入結轉               229其他支出      
      收入總計   2696600.00   支出總計   2696600.00   支出總計   2696600.00  

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